在总公司的领导、支持与协助下，启航实业公司已初步形成规模化运营，为国内市场的全面拓展奠定了坚实基础。尤其在市场开拓、新客户开发领域，“启航品牌”在国内市场已建立较高影响力，销售额实现逐月递增，客户数量稳步增长，市场占有率从原有的华东地区逐步向华北地区延伸，目前正着手向华南、西南地区渗透。“启航系列产品”的销量与“启航品牌”的国内信誉显著提升，为公司进一步深耕国内市场创造了有利条件。

　　与此同时，我们也清醒认识到，受主客观因素影响，公司当前业绩与总公司的要求仍存在一定差距。基于20XX年度工作的总结与复盘，公司决定围绕2025年度总公司战略目标，坚持“内抓管理、外拓市场”的核心方针，以“目标管理”为核心抓手，扎实推进各项工作落地，确保年度目标顺利达成。

　　一、市场开发计划：创新务实，深耕国内市场

　　基于去年国内市场的运营经验，公司对国内市场需求、客户偏好及竞争格局有了更深入的认知。产品需依托市场需求迭代，市场更需适配的产品（涵盖产品品质、外观设计及配套包装）支撑。为此，公司将从以下两方面推进市场开发工作：

　　品牌形象升级：针对国内市场审美与消费习惯，委托专业团队为“启航品牌”打造统一的销售形象体系（包括宣传物料设计、终端展示规范、品牌传播话术等），提升“启航品牌”在国内市场的辨识度与专业度，为进一步扩大品牌知名度筑牢基础。

　　销售网络搭建：建立健全覆盖全国的销售网络体系，为“启航品牌”国内市场拓展提供渠道支撑。计划在3月初完成7-8名业务员的招聘工作，入职后将开展为期1个月的专项培训，内容涵盖产品知识、销售技巧、客户维护及公司战略理念，确保业务员具备独立开拓市场的能力。

　　二、2026年度核心目标

　　业绩目标：全年实现销售收入2800万元，实现利润150-180万元；

　　市场目标：“启航系列产品”在同行业国内市场的占有率突破15%；

　　管理目标：各项管理费用较上一年度同步下降12%；

　　研发目标：设立产品开发部，在总公司指导下，按时完成年度新品开发任务；

　　协同目标：积极配合总公司推进上海启航产业园区的相关筹备事宜，高效完成总公司交办的其他工作。

　　三、具体实施要求：细化管理，强化执行

　　为确保年度目标落地，需对销售市场进行细化拆分与规范化管理，将总目标（2800万元销售收入）按区域、按阶段分解，明确责任主体，实行绩效挂钩机制，具体要求如下：

　　区域目标分解：将全国划分为7-8个销售区域（如华东区、华北区、华南区、西南区等），为每个区域设定明确的年度、季度及月度销售指标，以“月度考核、季度复盘、年度总结”的方式，将销售实绩与绩效考核直接挂钩，做到奖罚分明，激发区域销售团队积极性。

　　代理商体系建设：依托现有销售网络布局，大力推行代理商合作模式，制定差异化的代理商扶持政策（包括返利机制、物料支持、培训服务等），力争在2026年内完成15-20个省级城市销售代理商的签约与落地，扩大市场覆盖范围。

　　费用管控优化：实行销售费用、差旅费承包责任制，为各区域、各岗位设定明确的费用额度，要求费用使用需与销售业绩挂钩（如按销售额的固定比例核定费用），杜绝无效开支，提升费用使用效率。

　　产品研发推进：加快产品开发部组建进度，计划上半年完成3-5名技术开发人员的招聘与入职，开展技术培训与市场调研工作；下半年初步形成新品研发能力，严格按照总公司下达的开发任务计划，推进新品立项、研发、测试与试产工作，确保按时交付合格新品。

　　内部管理提升，夯实盈利基础

　　财务成本管控：财务部门需建立清晰的“进、销、存”核算体系，每月出具销售成本分析报表，每季度开展成本考核，确保年度销售收入达标2800万元的同时，实现销售成本下降5%；

　　人力资源管理：依据总公司人事要求，结合公司实际业务需求，优化各岗位人员配置，建立科学的激励考核机制（如销售提成、业绩奖金、晋升通道等），做到“人尽其才、岗责匹配”，引导员工以实绩体现个人价值，提升团队凝聚力与执行力；

　　研发费用管理：明确产品开发部费用使用范围与审批流程，建立研发费用台账，确保费用专款专用，每季度对研发费用使用效率进行评估，避免资源浪费。

　　四、后续工作推进方向

　　公司当前仍有多项重点工作需持续推进，诸多关键事项需落到实处。后续，销售部将紧密围绕总公司年度工作要点，结合公司实际运营情况，主动承担岗位职责，全力推进市场开拓、客户维护、团队建设等工作，为总公司战略目标的实现贡献应有力量。